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永利皇宫官网2019年部门预算公开
发布人:财务处  发布时间:2019-03-25   浏览次数:787

2019年永利皇宫官网预算公开

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词说明

第四部分附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

永利皇宫官网是经河南省人民政府批准、国家教育部备案,面向全国招生的公办高等专科学校。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、App工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育永利皇宫、基础教学部等12个教学系(院、处),开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、资讯采编与制作、生物技术及应用等40多个专业。永利皇宫近四十年来为国家培养了数以万计的高素质技能型人才,他们在各自的岗位上为祖国的现代化建设发挥聪明才智,为中原经济区建设、地方经济建设做出了积极贡献。

二、内设机构及下属单位

内设机构:永利皇宫设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。

下属单位:无

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制439 人,其中:行政编制0 人,事业编制439 人;在职职工401人,离退休人员42 人等。

四、车辆构成情况

永利皇宫共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;

、收入预算说明

2018年收入预算 19064万元,其中:一般公共预算13615万元(财政拨款12310万元、专项收入1305万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),纳入预算管理的行政事业性收费收入5449万元、政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 19064万元,其中:基本支出11352万元,项目支出7712万元。

(一)按功能科目分类,包括高等职业教育16354万元,教师进修支出160万元,其他教育费附加安排的支出1306万元,事业单位离退休支出46万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出545万元,事业单位医疗支出231万元,住房公积金支出422万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出11352万元,其中:工资福利支出8139万元,商品和服务支出3170万元,个人和家庭补助支出43万元,资本性支出0万元;项目支出7712万元。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算 16666 万元,其中:一般公共预算 11980 万元(财政拨款 11907 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入21万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入52万元、其他收入 0 万元),财政专户管理的非税收入4686万元,政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 16666 万元,其中:基本支出 13241 万元,项目支出 3425 万元。

(一)按功能科目分类,包括高等教育295万元,高等职业教育14849万元,教师进修支出160万元,事业单位离退休支出65万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出597万元,事业单位医疗支出254万元,住房公积金支出446万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 13241 万元,其中:工资福利支出  7100万元,商品和服务支出 5829 万元,个人和家庭补助支出 312 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 3425 万元。

(三)主要项目:

1、改善办学条件专项

(1)项目概述及政策依据

项目概述:改善办学条件专项经费是财政经费安排的房屋修缮、仪器设备购置和基础设施维修改造等项目,能够帮助永利皇宫不断提升办学硬实力。2019年度改善办学条件专项经费使用总体上可分为三大部分:(1)办公设备购置。主要包括基本办公设施设备、教学仪器及设施设备、实训设施设备及耗材等;(2)实验实训室建设;(3)大型修缮。学生办事大厅及就业办改造、5号和6号教学楼修缮、部分校舍维修。

政策依据:教育部16号文(教高【2006】16号);根据永利皇宫实际发展需要及院党委会集体研研究决定。

(2)资金需求及测算

改善办学条件专项需要预算资金1791.6万元,其中教学设备购置费1084.1万元,基础设施建设697.5万元。

2、思想道德建设专项

(1)项目概述及政策依据项目概述:

按照党的教育路线及时开展大学生日常各类思想政治教育活动,加强校园学问建设,全面提升全院学生思想道德修养水平,确保各项教育活动正常进行。项目包括:党委组织部开展各种学习、培训活动;党委宣传部开展大学生思想政治教育、各种宣传活动;永利皇宫纪检监察的各项活动;学生处开展的大学生教育、管理等有关活动;院团委开展各种活动;思政课建设专项经费。

政策依据:教思政【2013】470号此项目是深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(中发〔2004〕16号)文件精神,进一步加强和改进大学生思想政治教育的重要体现;是重点开展《大学生思想政治教育工作测评体系》(教思政〔2013〕470号)落实情况的检查评估工作的重要方面。

(2)资金需求及测算

思想道德建设专项需要预算资金300万元。其中:党员干部教育费用70万元;学生教育活动费用50万元;思政课专项经费20万元;宣传费用和精神文明建设90万元;纪委监察费用30万元;社团活动40万元。

3、图书购置专项

(1)项目概述及政策依据项目概述:

项目概述:以我院图书馆年度规划为基础,以文献资源建设为重点,以服务教育、教学和科研工作为目标,拓宽服务渠道,提升服务水平,为永利皇宫及全体师生的可持续发展提供强有力的保障。项目主要包括:图书馆为了更好的服务教学,需要购买图书、数字资源中国知网、妙思文献集成管理系统App、光盘盒及光盘柜、过刊装订等。

政策依据:教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)

(2)资金需求及测算

图书购置专项需要预算资金277万元。需购买图书及相关设备等如下:(1)图书2.8万册,112万元;(2)专业数据库及设备购置100万元;(3)过刊装订费1万元;(4)期刊征订19万元;(5)读书证制作2万元;(6)阅读推广活动经费5万元;(7)2个朗读亭24万元;(8)购置图书智能采购管理系统2万元;(9)完善图书自助借还系统12万元;

4、文艺体育专项

(1)项目概述及政策依据

项目概述:设置文艺体育专项,可以进一步增强学生体质健康和文艺素养,掌握体育基本技能、技术,培养学生团结精神、荣辱观、集体主义思想。项目主要用于:参加校外交流比赛经费,以及体育、文艺器材正常的更换,体质健康测试经费、大学生艺术团经费和推广大众健身活动经费等。

政策依据:根据教体艺[2014]4号《高等学校体育工作基本标准》,教体卫艺[2013]787《河南省教育厅关于印发《河南省普通高等学校体育工作十项规定》的通知》中规定,“普通高等学校每年必须举行春秋两季运动会;学校要认真落实教育部颁发的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》(教体艺厅[2004]6号《教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知》)。

(2)资金需求及测算

文艺体育专项需要预算资金96.5万元。其中:体育器材购置13万元;综合性运动会10万元;校外比赛14万元;体质健康测试及数据上报1.5万元;跑步App使用及奖品2万元;体育教师外出培训2.5万元;体育场地管理及器材维修2万元;教师服装补助1.5万元;健身器材购置50万元。

5、学生资助专项

(1)项目概述及政策依

项目概述:随着高校学生规模不断扩大,家庭贫困学生数量不断上升,教育公平、资助公平也开始被越来越多的人关注。项目涉及四大方面:困难学生冬季补贴;勤工助学补助;在校学生奖励;班费。

政策依据:省教育厅规定提取永利皇宫当年事业收入的4%-6%用于学生资助。根据《永利皇宫官网奖励办法》及《永利皇宫官网勤工助学管理办法》等有关文件精神,参照2018年度学生资助工作成果,并结合2018年度在校生人数,设立本项目。

(2)资金需求及测算

学生资助专项需要预算资金295元。按在校生人均不低于5元标准安排经费列入部门预算。其中困难学生冬季补贴预算14万元,勤工助学补助预算185万元,在校学生奖励预算75万元,班费预算21万元。

6、科研专项

(1)项目概述及政策依据

项目概述:设置科研经费能够提高教师参与科研工作积极性的需要,加强永利皇宫科研团队及学术研究中心建设的需要,增强永利皇宫服务区域经济发展能力的需要,提升学报的质量和影响力。项目内容涉及六大部分:科研项目奖励(省部级项目结项奖励、省部级项目获奖奖励、地厅级项目获奖奖励);学术研究论文奖励;专著/教材资助、学术讲座(培训);资助项目评审鉴定;学术培训与交流;博士科研启动经费等内容。

政策依据:根据《永利皇宫官网高层次人才科研启动经费管理办法》(郑职字[2014]54号、《永利皇宫官网科研成果奖励办法》(郑职字[2015]44号)及《学报编辑部管理办法》(郑职字[2015]46号的精神,结合实际,对永利皇宫2017年度科研项目资助、科研成果奖励、学术培训与交流等内容的经费使用预算进行立项。

(2)资金需求及测算

科研专项年需要预算资金350万元。科研项目奖励:,省部级项目获奖奖励120万元,地厅级项目获奖奖励40万元;学术研究论文奖励:60万元;专著/专利奖励及资助70万元;学术讲座(培训):20万元;外事交流30万元;永利皇宫期刊10万元。

7、平安校园专项

(1)项目概述及政策依据

项目概述:为了进一步加强学校安全工作,杜绝安全责任事故,确保学校正常的教育教学秩序和学校各项安全工作措施贯彻落实,需为永利皇宫安全工作提供必要的资金保障,确保我院工作的顺利开展,特申请校园安全保障费。项目主要包括消防设施购置、维护、维修、更换等费用,节假日值班人员及护校学生补助、安保器械购置、安保人员培训、政保特支费、监控维修费等。

2、政策依据:《河南省教育厅关于进一步加强全省高等学校安全保卫工作的意见》;教办([2012]534号文件精神。

(2)资金需求及测算

平安校园专项需要预算资金94.5万元。校园安全保障费预算主要包括:消防经费20万元;校卫队费用2.5万元;技防费用69万元;政保及户籍管理3万元。

8、专业学科建设专项

(1)项目概述及政策依据

项目概述:根据教高【2006】16号文件精神,永利皇宫的发展和高素质人才的培养需要高质量的师资队伍。培养一批政治和业务水平高、质量优良、结构合理的专业带头人、中青年骨干教师、优秀青年教师队伍是我院师资队伍建设的重心。通过职业技能竞赛充分展示我院职业教育改革制度上创新的丰硕成果,引导教师研究比赛内容、要求、技术标准,有利于今后探讨教学改革的新路子。

政策依据:教高【2006】16号文件;《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号),明确提高人才培养质量是高等职业教育的永恒主题,高职院校必须突出人才培养中心地位,切实提升高职院校教师,尤其是青年教师教学能力。

(2)资金需求及测算

教学业务专项需要预算资金200万元,其中教学保障100万元、教学技能竞赛50万元、示范性优秀实训基地建设30万元、市级精品课程建设20万元。

9、助学贷风险补偿金

(1)项目概述及政策依据

项目概述:落实国家、省、市各项资助政策,努力促进教育公平,推进教育脱贫攻坚的开展,确保资助目标的实现,实现精准资助、精准实策、资助育人。确保学校各项资助工作顺利实施,完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度,使学校资助管理工作更加科学化、规范化运作,确保资助目标的实现。

政策依据:银监会关于印发《国家助学贷款风险补偿专项资金管理办法》等有关文件的通知(教财{2004}15号)

(2)资金需求及测算

助学贷款风险补偿金需要预算资金20万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 11980 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少1635万元,对增减情况作出说明。政府性基金收支预算0万元,增加(减少)0  万元,对增减情况作出说明。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 11980 万元,主要用于以下方面:教育支出 10618 万元,占 89 %;社会保障和就业支出  662万元,占 5  %;医疗卫生支出 700 万元,占 6  %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 10463 万元,其中:人员经费 5240 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗;公用经费 5223 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 122 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 98 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元。

3.公务接待费 24 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 5223 万元,主要用于公用及运转支出,其中:办公费及印刷费980万元,咨询费50万元;水费150万元;电费280万元;邮电费30万元;取暖费 100万元;物业管理600万元;差旅费200万元;维修费300万元;会议费 10万元;培训费160万元;公务接待费24万元;专用材料费38万元;劳务费2000万元;工会经费100万元;福利费20万元;公务用车运行维护费 98万元;其他商品和服务3万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算1849万元,其中:政府采购货物支出347万元,政府采购工程支出698万元,政府采购设备支出804万元,具体采购明细如下

1.教学设备单价741万元,数量1批,共计741万元;

2.体育设备,单价63万元,数量1批,共计63 万元;

3.修缮、装饰工程,单价698万元,数量1批,共计698万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20193月,本部门共有车辆7 辆,其中:一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆,其他用车0 辆;单价50万元以上通用设备21台(套),单价值100万元以上专用设备12 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)

、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我院没有政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是根据上级规定,永利皇宫国有资本不能参与经营。

第三部分名词说明

1机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

  永利皇宫官网2019年预算公开.xls

(120)永利皇宫官网-绩效_Compressed.pdf  

  

  

 
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